Кто владеет каждым процессом? Один человек на процесс. Эти люди в курсе?.

7.

Есть ли у нас описания процедур для каждой роли? Откуда каждый исполнитель знает, чего от него ждут и что для него изменилось? Какие у исполнителей KPI? Мы их собираем? Какие поощрения предусмотрены за достижение целей?.

8.

Где процессная документация? Как организован доступ к ней? Кто знает, что она там? Кто отвечает за неё и поддерживает её в актуальном состоянии? Кто ей пользуется?.

9.

Какие системы были внедрены? Они переданы в промышленную эксплуатацию? (см. стр. 61).

10.

Были ли документированы корректировки, решения, исключения, отличающиеся от канонического текста ITIL, и их обоснования?.

11.

Самое главное: Какие процессы обеспечивают поддержку, сохранение, консолидацию сделанных инвестиций? Осуществляются ли мониторинг и оценка? Про водится/.запланирован ли аудит внедренных процессов? Оценивается ли качество процессов? (см. стр. 45) проводим ли мы регулярное обновление знаний и навыков? Есть ли программа наставничества? Подтягиваем ли мы отстающих? Обучаем ли новичков? Празднуем ли успехи и находим ли новые источники вдохновения?.

12.

В чём состоит процесс постоянного улучшения? Кто за него отвечает? Кто его финансирует? Перед кем они отчитываются? Что мы измеряем? Кем и как устанавливаются цели совершенствования?.

13.

Каковы дальнейшие планы? Кто будет отвечать за ITIL в дальнейшем?.

14.

Каков следующий этап проекта? Когда он начнется?.

Это не исчерпывающий список. На странице

можно проверить, не изменилось ли в нём что-нибудь, и предложить свои варианты.